Contrato federal · Contrato 00007/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E DELEGACIA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços gerenciamento de frota de veículos para atender às necessidades da superintendência regional da polícia federal no estado do rio grande do norte e delegacia de polícia federal em mossoró/rn, confo…. Valor global contratado: R$ 325.971,48. Vigência de 01/07/2020 a 01/07/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 08420.006167/2019-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 325.971,48
- Valor globaloficial
- R$ 325.971,48
- Assinaturaoficial
- 22/06/2020
- Publicaçãooficial
- 24/06/2020
- Vigênciaoficial
- 01/07/2020 a 01/07/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 12 | R$ 635,88 | R$ 7.630,56 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO | 12 | R$ 16.655,85 | R$ 199.870,20 |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 12 | R$ 9.872,56 | R$ 118.470,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.144,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.144,23
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000023 · 12/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000024 · 12/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 37.144,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.144,23
- 2020NE800297 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800298 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1468474 · emitida 02/01/2023 · PagoR$ 0,00
- 1468475 · emitida 02/01/2023 · PagoR$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 60320
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.