Contrato federal · Empenho 2025NE000477 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 4/2025 - DSG (11.38.07) - P.E.90001/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO (SEM AMOSTRA) - SRP.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. (CNPJ 47.190.313/0001-13) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 4/2025 - dsg (11.38.07) - p.e.90001/2025 - aquisição de materiais de consumo para o almoxarifado (sem amostra) - srp.. Valor global contratado: R$ 5.332,00. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.CNPJ 47.190.313/0001-13
- Processooficial
- 23088.000808/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.332,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.332,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA DE 2,5MM DE DIÂMETRO/TAMPA ANTI-ASFIXIANTE | 400 | R$ 13,33 | R$ 5.332,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.332,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.332,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000477 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.332,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.332,00
Faturas
- 4328 · emitida 25/07/2025 · PagoR$ 5.332,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000477 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.000808/2025-36
valor global após o termo: R$ 5.332,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603341
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.