Contrato federal · Empenho 2025NE001030 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA COZINHA PELA CMP PROCESSO 23066.049829/2025-16 FOLHA 5466
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou NOVA MESA UTILIDADES LTDA (CNPJ 53.385.500/0001-55) para: aquisição de material de copa cozinha pela cmp processo 23066.049829/2025-16 folha 5466. Valor global contratado: R$ 1.123,04. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA UTILIDADES LTDACNPJ 53.385.500/0001-55
- Processooficial
- 23066.076615/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.123,04
- Valor globaloficial
- R$ 1.123,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| XÍCARAXÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES | 60 | R$ 8,98 | R$ 538,80 |
| RECIPIENTE ALIMENTOSRECIPIENTE ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GASTRONORMS/ LIGA 15 AISI 304, COM ALçAS E TAMPA, REFERÊNCIA 1/1-100 MM | 4 | R$ 119,88 | R$ 479,52 |
| FAQUEIROFAQUEIRO, MATERIAL EMBALAGEM PAPELÃO, MATERIAL TALHERES AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, COR CABO VERMELHA, QUANTIDADE FACAS 6 UN, QUANTIDADE GARFOS 6 UN, QUANTIDADE COLHERES 6 UN, QUANTIDADE CO… | 2 | R$ 44,88 | R$ 89,76 |
| BATEDOR MANUALBATEDOR MANUAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PERA, TAMANHO GRANDE, APLICAÇÃO COZINHA | 2 | R$ 7,48 | R$ 14,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.123,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.123,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001030 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.123,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.123,04
Faturas
- 4606 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 538,80
- 4313 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 584,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001030 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.076615/2024-23
valor global após o termo: R$ 1.123,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603422
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.