Contrato federal · Empenho 2025NE001044 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AUDIO PELA CMP PROCESSO 23066.049849/2025-89 FOLHA 5225/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou 48.736.537 GUTEMBERG SILVA SOARES (CNPJ 48.736.537/0001-40) para: aquisição de aparelhos de audio pela cmp processo 23066.049849/2025-89 folha 5225/2025. Valor global contratado: R$ 3.442,48. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- 48.736.537 GUTEMBERG SILVA SOARESCNPJ 48.736.537/0001-40
- Processooficial
- 23066.046274/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.442,48
- Valor globaloficial
- R$ 3.442,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIURETANO EXPANDIDO, DENSIDADE 35 KG/M3, CAPACIDADE 80 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ARTICULADA/TRINCO EMBUTIDO/ALçA DUPLA/ DREN0 | 4 | R$ 336,12 | R$ 1.344,48 |
| CAIXACAIXA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 205 MM, LARGURA 165 MM, ALTURA 30 MM, APLICAÇÃO ACONDICIONAR LÂMINAS HISTOLÓGICAS | 50 | R$ 41,96 | R$ 2.098,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.442,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.442,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001044 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.442,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.442,48
Faturas
- 45387925 · emitida 07/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 713,32
- 42152225 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.384,68
- 41821725 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.344,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001044 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.046274/2024-61
valor global após o termo: R$ 3.442,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603440
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.