Contrato federal · Empenho 2025NE001059 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ESCOLAR REQUISIÇÃO 5644 CMP. ADESÃO ATA 15/2023 UASG 1538131 PROCESSO 23066.049818/2025-28
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. (CNPJ 11.676.271/0001-88) para: aquisição de cadeiras escolar requisição 5644 cmp. adesão ata 15/2023 uasg 1538131 processo 23066.049818/2025-28. Valor global contratado: R$ 81.641,00. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.CNPJ 11.676.271/0001-88
- Processooficial
- 23066.047416/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 81.641,00
- Valor globaloficial
- R$ 81.641,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR ESTRUTURA PRETA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO,… | 107 | R$ 763,00 | R$ 81.641,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 81.641,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 81.641,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001059 · 23/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 81.641,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81.641,00
Faturas
- 61827 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 81.641,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001059 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.047416/2025-99
valor global após o termo: R$ 81.641,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603442
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.