Contrato federal · Empenho 2024NE000090 · Comprasnet Contratos
EN.20RL.231796.3 - EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS DESTE IFRN/SC, VIA PREGÃO 00009/2023 - UASG 158366 IFRN/CN, CO…
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou JOSIEL DANILO DA SILVA (CNPJ 09.433.694/0001-25) para: en.20rl.231796.3 - emissão de empenho para atender despesa com aquisição de materiais de consumo para os laboratórios deste ifrn/sc, via pregão 00009/2023 - uasg 158366 ifrn/cn, conforme solicitado pelo ofício 3/2024 - c…. Valor global contratado: R$ 560,35. Vigência de 05/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS 158366
- Local da unidadeoficial
- CURRAIS NOVOS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403103
- Fornecedoroficial
- JOSIEL DANILO DA SILVACNPJ 09.433.694/0001-25
- Processooficial
- 23138.000696.2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 560,35
- Valor globaloficial
- R$ 560,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/07/2024
- Vigênciaoficial
- 05/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLUNA LABORATÓRIOCOLUNA LABORATÓRIO, TIPO DESTILAÇÃO, VIGREAUX, MATERIAL* VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 2,5 X 30 CM, COMPONENTES COM 2 JUNTAS | 5 | R$ 55,00 | R$ 275,00 |
| ADAPTADOR LABORATÓRIOADAPTADOR LABORATÓRIO, APLICAÇÃO PARA EVAPORADOR ROTATIVO, MATERIAL VIDRO, VOLUME 100 ML, ADICIONAL JUNTA MACHO 24/40, JUNTA FÊMEA 14/20 | 5 | R$ 57,07 | R$ 285,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 560,35
- A liquidarcalculado
- R$ 560,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000090 · 05/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 560,35 · a liquidar R$ 560,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 100001442 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 560,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000090 · 05/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.000696.2024-08
valor global após o termo: R$ 560,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603576
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.