Contrato federal · Contrato 00006/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSMÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER O DSEI/ARP NOENFRENTAMENTO DO COVID-19.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DF IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 02.417.059/0001-05) para: aquisição de materiais e equipamentosmédico hospitalares para atender o dsei/arp noenfrentamento do covid-19.. Valor global contratado: R$ 332.730,00. Vigência de 12/08/2020 a 12/02/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- DF IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 02.417.059/0001-05
- Processooficial
- 25033.000366/2020-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 332.730,00
- Valor globaloficial
- R$ 332.730,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2020
- Publicaçãooficial
- 13/08/2020
- Vigênciaoficial
- 12/08/2020 a 12/02/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPEL | 2.000 | R$ 2,77 | R$ 5.540,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 1.000 | R$ 7,99 | R$ 7.990,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 1.000 | R$ 11,55 | R$ 11.550,00 |
| MÁSCARA | 1.000 | R$ 18,70 | R$ 18.700,00 |
| MÁSCARA CIRÚRGICA | 30.000 | R$ 2,73 | R$ 81.900,00 |
| ÓCULOS PROTEÇÃO | 1.000 | R$ 8,55 | R$ 8.550,00 |
| AVENTAL HOSPITALAR | 10.000 | R$ 18,40 | R$ 184.000,00 |
| GORRO HOSPITALAR | 5.000 | R$ 0,15 | R$ 750,00 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO | 5.000 | R$ 0,55 | R$ 2.750,00 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO | 10.000 | R$ 0,55 | R$ 5.500,00 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO | 10.000 | R$ 0,55 | R$ 5.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800223 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 60362
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.