Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O IFNMG - CAMPUS DIAMANTINA CONFORME ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 7/2025.

Name: Contrato 2025NE000035 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou RNL DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 57.012.146/0001-74) para: aquisição de gêneros alimentícios para o ifnmg - campus diamantina conforme estudo técnico preliminar nº 7/2025.. Valor global contratado: R$ 8.548,80. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
Local da unidadeoficial: DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
Fornecedoroficial: RNL DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDACNPJ 57.012.146/0001-74
Processooficial: 23833.000682/2025-10
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90023/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 8.548,80
Valor globaloficial: R$ 8.548,80
Assinaturaoficial: 23/06/2025
Publicaçãooficial: 23/06/2025
Vigênciaoficial: 23/06/2025 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA	240	R$ 35,62	R$ 8.548,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 8.548,80
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 8.548,80

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000035 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.548,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.548,80

Faturas

49 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.548,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000035 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.000682/2025-10
valor global após o termo: R$ 8.548,80 · vigência até 31/12/2026

FornecedorRNL DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 603752
Lido da fonte em: 15/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 08:02

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.