Contrato federal · Empenho 2025NE000894 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(712,54){SRP919/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REQUISICAO SRP 919/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou PRISMA PAPELARIALTDA (CNPJ 28.076.288/0001-05) para: prot:15000201(712,54){srp919/2025}| empenho para atender despesas com aquisicao de material de expediente conforme requisicao srp 919/2025.. Valor global contratado: R$ 712,54. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- PRISMA PAPELARIALTDACNPJ 28.076.288/0001-05
- Processooficial
- 23122.001089/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 712,54
- Valor globaloficial
- R$ 712,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL, TIPO MALETA, LARGURA 280 MM, ALTURA 380 MM, LOMBADA 60 MM, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 ABA COM FECHO DE ENCAIXE, ALÇA PLÁSTICO RÍGIDO | 20 | R$ 4,46 | R$ 89,20 |
| CANETA CORRETIVACANETA CORRETIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA METAL, CARGA 7 ML, APLICAÇÃO ESCRITA | 30 | R$ 1,59 | R$ 47,70 |
| APAGADOR QUADRO BRANCOAPAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 6 CM | 36 | R$ 15,99 | R$ 575,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 712,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 712,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000894 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 712,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 712,54
Faturas
- 3121 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 712,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000894 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000894 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.001089/2025-15
valor global após o termo: R$ 712,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603829
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.