Contrato federal · Empenho 2025NE000929 · Comprasnet Contratos
PROT:1223(324,85){SRP987/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME REQUISICAO SRP 987/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou BETHOSP DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 51.537.598/0001-93) para: prot:1223(324,85){srp987/2025}| empenho para atender despesas com aquisicao de material hospitalar conforme requisicao srp 987/2025.. Valor global contratado: R$ 324,85. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- BETHOSP DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 51.537.598/0001-93
- Processooficial
- 23122.015021/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 324,85
- Valor globaloficial
- R$ 324,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVELCAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MODELO FENESTRADO, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO SMS, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE, REFORÇO S/ REFORÇO, FIXAÇÃO ADESIVA, DIMENSÕES CERCA DE 50 X 50 CM, COR C/… | 50 | R$ 3,89 | R$ 194,50 |
| CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVELCAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MODELO FENESTRADO, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO SMS, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE, REFORÇO S/ REFORÇO, FIXAÇÃO ADESIVA, DIMENSÕES CERCA DE 100 X 100 CM, COR… | 15 | R$ 8,69 | R$ 130,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 324,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 324,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000929 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 324,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 324,85
Faturas
- 2 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 324,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000929 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000929 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.015021/2024-24
valor global após o termo: R$ 324,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603833
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.