Contrato federal · Contrato 00031/2025 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM ATENDIMENTO TÉCNICO ON-SITE, NA MODALIDADE 24 X 7 X 365, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇ…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 23.031.618/0001-14) para: a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, com atendimento técnico on-site, na modalidade 24 x 7 x 365, com fornecimento e substituição de peças/componentes e acessórios par…. Valor global contratado: R$ 325.080,00. Vigência de 30/07/2025 a 30/07/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDACNPJ 23.031.618/0001-14
- Processooficial
- 23523.044850/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 325.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 325.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Publicaçãooficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 30/07/2025 a 30/07/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICASERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM ATENDIMENTO TÉCNICO ON-SITE, NA MODALIDADE 24 X 7 X 365, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES E ACESSÓRIOS PARA STORAGE, SERVIDORES E… | 36 | R$ 9.030,00 | R$ 325.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 153.510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 36.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 9.030,00
- Pagocalculado
- R$ 108.360,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002209 · 22/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 45.150,00 · a liquidar R$ 9.030,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.120,00
- 2026NE000184 · 29/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 108.360,00 · a liquidar R$ 27.090,00 · liquidado R$ 9.030,00 · pago R$ 72.240,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603868
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.