Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLUNI. DISPENSA 90005/2025.
PRO-REITORIA DE GRADUACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903 (CNPJ 31.179.378/0001-28) para: para atender as demandas do coluni. dispensa 90005/2025.. Valor global contratado: R$ 1.119,10. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GRADUACAO 153984
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903CNPJ 31.179.378/0001-28
- Processooficial
- 23069.159127/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.119,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.119,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARBANTE ALGODÃOBARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 8 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR ROSA | 16 | R$ 30,00 | R$ 480,00 |
| CANETA PONTA POROSACANETA PONTA POROSA, COR TINTA VARIADA, APLICAÇÃO PAPEL | 6 | R$ 35,00 | R$ 210,00 |
| DOSADOR ORALDOSADOR ORAL, FORMATO CILÍNDRICO, BICO C/ TAMPA DE ENCAIXE E VEDAÇÃO, MATERIALPOLIPROPILENO ATÓXICO, VOLUME TOTAL 5 ML, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO | 35 | R$ 12,26 | R$ 429,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.119,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.119,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.119,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.119,10
Faturas
- 6711493 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.119,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000060 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.159127/2025-10
valor global após o termo: R$ 1.119,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603890
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.