Contrato federal · Contrato 00199/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, APRESENTADOS EM VASILHAMES DO TIPO P-13, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou L & M COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 14.717.523/0001-68) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de gás glp, apresentados em vasilhames do tipo p-13, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 2.936,50. Vigência de 01/07/2025 a 01/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU 158375
- Local da unidadeoficial
- MACAU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2407203
- Fornecedoroficial
- L & M COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 14.717.523/0001-68
- Processooficial
- 23135.001097/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.936,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.936,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.936,52
- Assinaturaoficial
- 01/07/2025
- Publicaçãooficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 01/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 25 | R$ 117,46 | R$ 2.936,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.936,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.292,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.644,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.936,50 · a liquidar R$ 1.292,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.644,44
Faturas
- 3659 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.292,06
- 3434 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.644,44
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603914
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.