Contrato federal · Contrato 00089/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 1.117 CESTAS BÁSICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
COORDENACAO REG. DE GUAJARA MIRIM/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou M. F. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME (CNPJ 84.721.307/0001-71) para: aquisição de 1.117 cestas básicas, conforme especificação e quantitativos estabelecidos no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 99.413,00. Vigência de 28/04/2020 a 28/10/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DE GUAJARA MIRIM/RO 194004
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- M. F. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - MECNPJ 84.721.307/0001-71
- Processooficial
- 08760.000284/2020-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 99.413,00
- Valor globaloficial
- R$ 99.413,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2020
- Publicaçãooficial
- 05/05/2020
- Vigênciaoficial
- 28/04/2020 a 28/10/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZA | 1.117 | R$ 1,00 | R$ 1.117,00 |
| SABONETE | 3.351 | R$ 1,00 | R$ 3.351,00 |
| SABÃO PÓ | 1.117 | R$ 3,00 | R$ 3.351,00 |
| SABÃO BARRA | 1.117 | R$ 4,00 | R$ 4.468,00 |
| CAFÉ | 1.117 | R$ 4,00 | R$ 4.468,00 |
| SAL | 1.117 | R$ 2,00 | R$ 2.234,00 |
| FARINHA DE MILHO | 2.234 | R$ 1,00 | R$ 2.234,00 |
| LEITE EM PÓ | 1.117 | R$ 8,00 | R$ 8.936,00 |
| AÇÚCAR | 1.117 | R$ 6,00 | R$ 6.702,00 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL | 2.234 | R$ 4,50 | R$ 10.053,00 |
| MACARRÃO | 2.234 | R$ 2,50 | R$ 5.585,00 |
| LEGUMINOSA PROCESSADA | 2.234 | R$ 5,50 | R$ 12.287,00 |
| ARROZ BENEFICIADO | 2.234 | R$ 15,50 | R$ 34.627,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 123.863,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.050,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 122.813,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800047 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88.176,00 · a liquidar R$ 1.050,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 87.126,00
- 2020NE800048 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.287,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.287,00
- 2020NE800071 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 16/06/2020
ACRÉSCIMO DE 24,73% AO CONTRATO N° 89/2020, PARA AQUISIÇÃO DE MAIS 276 CESTAS BÁSICAS, VISANDO ATENDER FAMÍLIAS INDÍGENAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE NO PERÍODO DE PANDEMIA PELO VCOVID 19
valor global após o termo: R$ 24.587,00 · vigência até 28/10/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 60396
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.