Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS, CONFORME PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 59/2023 UASG 153103. PROCESSO 23515.000840.2025-34
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou PANIFICADORA SAO MIGUEL LTDA (CNPJ 09.374.422/0003-63) para: empenho de despesa para aquisição de generos alimenticios destinados aos alunos, conforme participação no pregão 59/2023 uasg 153103. processo 23515.000840.2025-34. Valor global contratado: R$ 6.000,00. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA SAO MIGUEL LTDACNPJ 09.374.422/0003-63
- Processooficial
- 23515.000840.2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00059/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE | 500 | R$ 12,00 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.116,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.884,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 04/06/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 1.116,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.884,00
Faturas
- 10877 · emitida 10/11/2025 · PendenteR$ 288,00
- 10885 · emitida 24/11/2025 · PendenteR$ 276,00
- 10882 · emitida 17/11/2025 · PendenteR$ 276,00
- 10867 · emitida 04/11/2025 · PendenteR$ 288,00
- 10859 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 216,00
- 10835 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 216,00
- 10825 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 216,00
- 10848 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 216,00
- 10795 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
- 10809 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
- 10781 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,00
- 10782 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
- 10800 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
- 10731 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
- 10753 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
- 10746 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
- 10723 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
- 10702 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 420,00
- 10697 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 420,00
- 10666 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 420,00
- 10678 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.000840.2025-34
valor global após o termo: R$ 6.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604142
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.