Contrato federal · Empenho 2024NE000110 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO IFBA, CAMPUS PAULO AFONSO.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PAULO AFONSO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (CNPJ 12.467.682/0001-26) para: aquisição de cafeteira industrial para atender a demanda do ifba, campus paulo afonso.. Valor global contratado: R$ 834,98. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PAULO AFONSO 158585
- Local da unidadeoficial
- PAULO AFONSO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2924009
- Fornecedoroficial
- MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDACNPJ 12.467.682/0001-26
- Processooficial
- 23442.002030/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 834,98
- Valor globaloficial
- R$ 834,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE 6 L, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 DEPÓSITO, PINGADEIRA, BASE, TERMOSTATO, POTÊNCIA 1.300 W | 1 | R$ 834,98 | R$ 834,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 834,98
- A liquidarcalculado
- R$ 834,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000110 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 834,98 · a liquidar R$ 834,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12572 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 834,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000110 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23442.002030/2024-32
valor global após o termo: R$ 834,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604191
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.