Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 158009,SINDEC 90025/2025 - RLUX ILUMINAÇÃO LTDA, PROC. EXEC. 23411.011415/2025-39.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou RLUX ILUMINACAO LTDA (CNPJ 23.535.805/0001-35) para: para atender despesas com material de consumo para o campus de cascavel, uasg 158009,sindec 90025/2025 - rlux iluminação ltda, proc. exec. 23411.011415/2025-39.. Valor global contratado: R$ 1.663,00. Vigência de 02/07/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- RLUX ILUMINACAO LTDACNPJ 23.535.805/0001-35
- Processooficial
- 23411.011415/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.663,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.663,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO SOBREPOR, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO,FORMATO TUBULAR, TIPO LÂMPADA LED, COR BRANCA, QUANTIDADE LÂMPADAS 2 UN,DIMENSÕES 121 X 7,5 X 2 CM, POSIÇÃO RELATIVA SOBRE… | 100 | R$ 16,63 | R$ 1.663,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.663,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.663,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 01/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.663,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.663,00
Faturas
- 5002 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.663,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011415/2025-39
valor global após o termo: R$ 1.663,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604206
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.