Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DIRETA NO. 18/2025 - MATERIAL DE TI - MATERIAL DE CONSUMO - LABORATÓRIOS DE REDE E HARDWARE - PRAZO DE ENTREGA - 30 DIAS.
IFSP - CAMPUS ARARAQUARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou JORGE TERUO UMETSU LTDA (CNPJ 18.471.737/0001-58) para: contratação direta no. 18/2025 - material de ti - material de consumo - laboratórios de rede e hardware - prazo de entrega - 30 dias.. Valor global contratado: R$ 807,86. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ARARAQUARA 158581
- Local da unidadeoficial
- ARARAQUARA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3503208
- Fornecedoroficial
- JORGE TERUO UMETSU LTDACNPJ 18.471.737/0001-58
- Processooficial
- 23427.000885.2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 807,86
- Valor globaloficial
- R$ 807,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE PRATELEIRAmaterial: metal, tamanho: 20 x 30, cor: preta, características adicionais: com parafuso e mão-francesa | 1 | R$ 294,66 | R$ 294,66 |
| SARGENTOmaterial: aço, abertura útil: 2, tamanho: nº 2, uso: oficina mecânica / carpintaria | 20 | R$ 25,66 | R$ 513,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 807,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 807,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 807,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 807,86
Faturas
- 9717 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 807,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23427.000885.2025-06
valor global após o termo: R$ 807,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604294
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.