Contrato federal · Empenho 2025NE000181 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA TESTE HIDROSTÁTICO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA O IFRS - CAMPUS SERTÃO. REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO Nº 24/2025 - DAOF/SRT. DISPENSA Nº 569/2025 - UASG 15814…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou EXTINHOUSE EXTINTORES E PRODUTOS PARA O LAR LTDA (CNPJ 41.234.553/0001-96) para: valor empenhado para teste hidrostático dos extintores de incêndio para o ifrs - campus sertão. requerimento de solicitação nº 24/2025 - daof/srt. dispensa nº 569/2025 - uasg 158141. Valor global contratado: R$ 2.170,00. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- EXTINHOUSE EXTINTORES E PRODUTOS PARA O LAR LTDACNPJ 41.234.553/0001-96
- Processooficial
- 23371.000354/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00569/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.170,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio | 217 | R$ 10,00 | R$ 2.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.170,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000181 · 25/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.170,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.170,00
Faturas
- 1549 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000181 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000354/2025-33
valor global após o termo: R$ 2.170,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604372
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.