Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos
AR CONDICIONADO - 36.000 BTUS PISO/TETO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - SELO PROCEL TIPO A - COM CONTROLE REMOTO - SERPENTINA EM COBRE - CICLO FRIO - GÁS ECOLÓGICO - TIMER DIGITAL. MARCA:…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS VARZEA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou FAZEMOS A DIFERENCA LTDA (CNPJ 39.410.382/0001-67) para: ar condicionado - 36.000 btus piso/teto eficiência energética - selo procel tipo a - com controle remoto - serpentina em cobre - ciclo frio - gás ecológico - timer digital. marca: tcl 36k pt btus in - tac-36csa/cf-inv. p…. Valor global contratado: R$ 170.016,00. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS VARZEA GRANDE 158971
- Local da unidadeoficial
- VÁRZEA GRANDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5108402
- Fornecedoroficial
- FAZEMOS A DIFERENCA LTDACNPJ 39.410.382/0001-67
- Processooficial
- 23749.001107.2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 170.016,00
- Valor globaloficial
- R$ 170.016,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , FREQÜÊNCIA 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 A 53 DB, TIPO SPLIT, MODELO TETO/ PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM SELO… | 22 | R$ 7.728,00 | R$ 170.016,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 170.016,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 170.016,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 17/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 170.016,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 170.016,00
Faturas
- 181 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 170.016,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000063 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23749.001107.2025-93
valor global após o termo: R$ 170.016,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604452
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.