Contrato federal · Empenho 2025NE000445 · Comprasnet Contratos
(2025RM001009) PROCESSO LICITATORIO: 23205.024408/2024-51 PR 90029/2024 PLANO DE AÇÃO: CPF090 - GESTÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO CAMPUS PASSO FUNDO. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou 13.225.775 ODIR JOSE COLLA (CNPJ 13.225.775/0001-07) para: (2025rm001009) processo licitatorio: 23205.024408/2024-51 pr 90029/2024 plano de ação: cpf090 - gestão de material permanente do campus passo fundo. em caso de discordancia utilizar especificação do edital.. Valor global contratado: R$ 2.025,00. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- 13.225.775 ODIR JOSE COLLACNPJ 13.225.775/0001-07
- Processooficial
- 23205.015876/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.025,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.025,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCOBANCO, MATERIAL CONCRETO, COMPRIMENTO 120 CM, ESPESSURA 5 CM, PROFUNDIDADE 45 CM, ALTURA ENCOSTO 48 CM | 5 | R$ 405,00 | R$ 2.025,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.025,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.025,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000445 · 18/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.025,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.025,00
Faturas
- 100 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.025,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000445 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000445 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.015876/2025-16
valor global após o termo: R$ 2.025,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604541
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.