Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESMERILHADEIRA, QUE ATENDERÁ ÀS NECESSIDADES DAS AULAS DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA NO IFMG - CAMPUS BETIM. ESSE EQUIPAMENTO PROPORCIONARÁ SUPO…
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 31.170.338/0001-15) para: empenho referente a aquisição de uma esmerilhadeira, que atenderá às necessidades das aulas do curso técnico em mecânica no ifmg - campus betim. esse equipamento proporcionará suporte essencial para a realização de práti…. Valor global contratado: R$ 1.114,20. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM 155678
- Local da unidadeoficial
- BETIM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106705
- Fornecedoroficial
- DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDACNPJ 31.170.338/0001-15
- Processooficial
- 23792000794202502
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.114,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.114,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Publicaçãooficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESMERILHADEIRAESMERILHADEIRA, TIPO ANGULAR, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 900 W, ROTAÇÃO 11.000 RPM, DIÂMETRO DISCO 4 1/2 POL, PESO 2,10 KG, EIXO M14 | 2 | R$ 557,10 | R$ 1.114,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.114,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.114,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 02/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.114,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.114,20
Faturas
- 59756 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.114,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792000794202502
valor global após o termo: R$ 1.114,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604841
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.