Contrato federal · Outros 90004/2025 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DEMANDANTES DA ANVISA
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA contratou SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ 49.535.617/0001-09) para: registro de preços para a eventual aquisição centralizada de material de consumo para as unidades demandantes da anvisa. Valor global contratado: R$ 12.092,63. Vigência de 24/07/2025 a 24/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIACNPJ 03.112.386/0001-11
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA 253002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDACNPJ 49.535.617/0001-09
- Processooficial
- 25351.902504/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.092,63
- Valor globaloficial
- R$ 12.092,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 24/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZA | 26 | R$ 15,44 | R$ 401,44 |
| DESODORIZADOR | 602 | R$ 7,20 | R$ 4.334,40 |
| SOLUÇÃO LIMPADORA | 101 | R$ 30,00 | R$ 3.030,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | 1.079 | R$ 4,01 | R$ 4.326,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.988,77
- A liquidarcalculado
- R$ 5.189,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.798,99
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001073 · 30/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.798,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.798,99
- 2026NE000694 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.189,78 · a liquidar R$ 5.189,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2146 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.020,00
- 1944 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.778,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 90004/2025 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.902504/2024-92
valor global após o termo: R$ 12.092,63 · vigência até 24/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604881
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.