Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO A AQUISIÇÃO DE APOIO DE PÉ. DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 90017/2025.CONFORME AUTORIZAÇÃO 31612492 PROCESSO 08117.000456/2025-31.
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou LUMOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 51.382.835/0001-94) para: despesa empenhada visando a aquisição de apoio de pé. dispensa de licitação eletrônica nº 90017/2025.conforme autorização 31612492 processo 08117.000456/2025-31.. Valor global contratado: R$ 3.777,60. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- LUMOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 51.382.835/0001-94
- Processooficial
- 08117.000456/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.777,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.777,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL BANDEJA POLIPROPILENO, TIPOAJUSTÁVEL, LARGURA 41 CM, COMPRIMENTO 47 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISINCLINAÇÃO 4 SAPATAS DE BORRACHA ANTI-DESLIZANTES | 60 | R$ 62,96 | R$ 3.777,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.777,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.777,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 14/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.777,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.777,60
Faturas
- 492 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.777,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000456/2025-31
valor global após o termo: R$ 3.777,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604902
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.