Contrato federal · Empenho 2025NE000615 · Comprasnet Contratos
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DO COLÉGIO TÉCNICO DE BOM JESUS/UFPI), REF. AO MEMO ELET. Nº /2025 - CTBJ/UFPI,E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA,(MAT. P/ATENDER A DEMANDA D…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA (CNPJ 19.588.170/0001-67) para: entrega conforme proposta, (pedido do colégio técnico de bom jesus/ufpi), ref. ao memo elet. nº /2025 - ctbj/ufpi,e documento de formalização de demanda,(mat. p/atender a demanda dos setores de produção animal do ctbj/uf…. Valor global contratado: R$ 6.142,80. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDACNPJ 19.588.170/0001-67
- Processooficial
- 23111.034157/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.142,80
- Valor globaloficial
- R$ 6.142,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CONCENTRADA SUÍNORAÇÃO CONCENTRADA SUÍNO, INGREDIENTES FARELO DE SOJA, DE TRIGO, DE ARROZ E DE BABAÇU, F, APLICAÇÃO SUÍNO EM FASE DE TERMINAÇÃO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA MÍNIMA 39,0%, CÁLCIO MÁXIMA 4,5%, | 30 | R$ 102,82 | R$ 3.084,60 |
| RAÇÃO CONCENTRADA SUÍNORAÇÃO CONCENTRADA SUÍNO, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA, FARELO DE TRIGO OU SIMILAR + PX M I, APLICAÇÃO SUÍNO EM FASE DE CRESCIMENTO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA 14 A 16% | 30 | R$ 101,94 | R$ 3.058,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.142,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.142,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000615 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.142,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.142,80
Faturas
- 274 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.142,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000615 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000615 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.034157/2025-85
valor global após o termo: R$ 6.142,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604975
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.