Contrato federal · Empenho 2025NE000250 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE: ANDRE - CONTATO: MARIANA - TELEFONE: (11) 3611-5377 - E-MAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CENTRAL BRASIL SERVICOS DE MEDICAO LTDA (CNPJ 34.126.852/0001-41) para: aquisição de ferramentas para o demai/ufmg - solicitante: andre - contato: mariana - telefone: (11) 3611-5377 - e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 420,00. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CENTRAL BRASIL SERVICOS DE MEDICAO LTDACNPJ 34.126.852/0001-41
- Processooficial
- 23072.219155/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 420,00
- Valor globaloficial
- R$ 420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEGÔMETROMEGÔMETRO, TIPO PORTÁTIL E DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BARRA GRÁFICAANALÓGICA DE 40 SEGMENTOS, DATA HOL D, TIPO DISPLAY LCD 4 DÍGITOS, ACESSÓRIOSPONTA DE PROVA, GARRA JACARÉ E BATERIAS RECARRE… | 1 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 420,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000250 · 07/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 420,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 420,00
Faturas
- NF-E 1130 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000250 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000250 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.219155/2025-36
valor global após o termo: R$ 420,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 605083
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.