Contrato federal · Contrato 00173/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, GASGLP, MATERIAL DE COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CR RORAIMA.
COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou DISK GAS E AGUA LTDA (CNPJ 05.795.276/0001-27) para: aquisição de gêneros alimentícios, gasglp, material de copa e cozinha, limpeza e higienização para atender a cr roraima.. Valor global contratado: R$ 14.066,16. Vigência de 16/06/2020 a 16/06/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR 194009
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- DISK GAS E AGUA LTDACNPJ 05.795.276/0001-27
- Processooficial
- 08749.000024/2020-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.660,40
- Valor globaloficial
- R$ 14.066,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 35.754,56
- Assinaturaoficial
- 15/06/2020
- Publicaçãooficial
- 17/06/2020
- Vigênciaoficial
- 16/06/2020 a 16/06/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 116 | R$ 121,26 | R$ 14.066,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.370,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.880,32
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800184 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000076 · 06/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.455,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000119 · 23/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 242,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000142 · 10/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.595,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000084 · 14/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 363,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000066 · 20/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000012 · 17/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 459,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 242,52
- 2021NE000040 · 20/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 919,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000002 · 27/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 485,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000030 · 07/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.850,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.637,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 07/06/2021
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 173/2020 DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP, EM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REALIZAR REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
valor global após o termo: R$ 14.066,16 · vigência até 16/06/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 60527
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.