Contrato federal · Contrato 00092/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM CARÁTEREMERGENCIAL, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO COVID 19.
COORDENACAO REGIONAL DO RIO NEGRO/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou N S DE OLIVEIRA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA (CNPJ 23.876.953/0001-13) para: aquisição de cestas básicas em caráteremergencial, tendo em vista a pandemia do covid 19.. Valor global contratado: R$ 223.532,10. Vigência de 05/05/2020 a 04/11/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DO RIO NEGRO/AM 194008
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- N S DE OLIVEIRA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDACNPJ 23.876.953/0001-13
- Processooficial
- 08780.000117/2020-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 223.532,10
- Valor globaloficial
- R$ 223.532,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2020
- Publicaçãooficial
- 22/05/2020
- Vigênciaoficial
- 05/05/2020 a 04/11/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.685 | R$ 132,66 | R$ 223.532,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 335.231,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 335.231,82
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800023 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 223.532,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 223.532,10
- 2020NE800067 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 111.699,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 111.699,72
- 2020NE800065 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 25/08/2020
ACRÉSCIMO DO VALOR INICIAL DO CONTRATO92/2020.
valor global após o termo: R$ 111.699,72 · vigência até 04/11/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 60592
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.