Contrato federal · Contrato 00012/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS/RURAIS DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA –…
BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou QUALLITY DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.658.559/0001-00) para: contratação de empresa para prestação de serviço de controle sanitário integrado no combate de vetores e pragas urbanas/rurais da base administrativa da guarnição de santa maria – rs, hotel de trânsito da guarnição de sa…. Valor global contratado: R$ 208.057,98. Vigência de 29/07/2025 a 28/07/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA 160413
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- QUALLITY DEDETIZACAO E SERVICOS LTDACNPJ 49.658.559/0001-00
- Processooficial
- 65402.010920/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 199.278,29
- Valor globaloficial
- R$ 208.057,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 202.204,92
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 28/07/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCUPINIZAÇÃO | 83.150 | R$ 0,94 | R$ 78.161,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 49.579 | R$ 2,62 | R$ 129.896,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.796,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.753,36
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000417 · 18/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 1.666,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.333,80
- 2025NE002362 · 18/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.550,00 · a liquidar R$ 5.130,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.419,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 14/05/2026
CONCESSÃO DE REAJUSTE CONTRATUAL, CONFORME PREVISTO NOS ITENS 7.1 E 7.2 DA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO, REFERENTE AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE).
valor global após o termo: R$ 208.057,98 · vigência até 28/07/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606227
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 01:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.