Contrato federal · Outros 90003/2025 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DEMANDANTES DA ANVISA
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA contratou TORRES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 17.182.371/0001-34) para: registro de preços para a eventual aquisição centralizada de material de consumo para as unidades demandantes da anvisa. Valor global contratado: R$ 3.009,94. Vigência de 29/07/2025 a 29/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIACNPJ 03.112.386/0001-11
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA 253002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TORRES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 17.182.371/0001-34
- Processooficial
- 25351.902504/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.009,94
- Valor globaloficial
- R$ 3.009,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 29/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | 690 | R$ 2,39 | R$ 1.651,86 |
| ÁGUA SANITÁRIA | 684 | R$ 1,99 | R$ 1.358,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.983,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.983,34
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001075 · 30/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 725,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 725,71
- 2026NE000416 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 545,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 545,34
- 2026NE000695 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 712,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 712,29
Faturas
- 872 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 712,29
- 751 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 545,34
- 412 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 725,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 90003/2025 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.902504/2024-92
valor global após o termo: R$ 3.009,94 · vigência até 29/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606244
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.