Contrato federal · Empenho 2024NE000180 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) MANTAS ALUMINIZADAS, DA EMPRESA PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ Nº. 26.405.348/0001-52. REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 DO P…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA (CNPJ 26.405.348/0001-52) para: empenho visando a aquisição de 20(vinte) mantas aluminizadas, da empresa planejar distribuidora e importadora ltda - cnpj nº. 26.405.348/0001-52. registro de preços nº 08/2023 do proveniente do pregão 02/2023 da uasg 200…. Valor global contratado: R$ 122,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDACNPJ 26.405.348/0001-52
- Processooficial
- 08653.013023/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 122,00
- Valor globaloficial
- R$ 122,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTA TÉRMICAMANTA TÉRMICA, MATERIAL ALUMINIZADA, TIPO ISOLANTE TÉRMICO, MODELO COBERTOR, DIMENSÕES CERCA DE 2,10 CM DE COMPRIMENTO POR 1,40 CM, ESTERILIDADE USO ÚNICO | 20 | R$ 6,10 | R$ 122,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 122,00
- A liquidarcalculado
- R$ 122,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000180 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122,00 · a liquidar R$ 122,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000180 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000180 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.013023/2024-97
valor global após o termo: R$ 122,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606552
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.