Contrato federal · Outros 00017/2024 · Comprasnet Contratos
A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAS INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS PARA MUNICIAR AS EQUIPE DE SAÚDE BOCAL DA SEDE DO DSEI GUATOC,…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DIABETICOS LTDA (CNPJ 28.675.331/0001-40) para: a presente ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materias instrumentais odontologicos para municiar as equipe de saúde bocal da sede do dsei guatoc, polos base e ubsi e aldeias;, especifica…. Valor global contratado: R$ 2.286,40. Vigência de 11/07/2025 a 12/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS 257043
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- DIABETICOS LTDACNPJ 28.675.331/0001-40
- Processooficial
- 25056.001014/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 00017/2024
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.286,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.286,40
- Assinaturaoficial
- 11/07/2024
- Publicaçãooficial
- 20/07/2024
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 12/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUGADOR | 160 | R$ 7,00 | R$ 1.120,00 |
| PASTA PROFILÁTICA | 200 | R$ 4,64 | R$ 928,00 |
| CIMENTO ODONTOLÓGICO | 40 | R$ 5,96 | R$ 238,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.286,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.286,40
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 18/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.286,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.286,40 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4849 · emitida 30/10/2024 · PendenteR$ 2.286,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00017/2024 · 11/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25056.001014/2023-21
valor global após o termo: R$ 2.286,40 · vigência até 12/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606737
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.