Contrato federal · Empenho 2024NE000423 · Comprasnet Contratos
25209.000782/2024-57 // PREGÃO Nº 90048 / 2024 // ITEM: 54 // PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER EDITAL // ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS P/[email protected]// PRIME CIENTÍFI…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRIME CIENTIFICA LTDA (CNPJ 23.609.226/0001-90) para: 25209.000782/2024-57 // pregão nº 90048 / 2024 // item: 54 // prazo e forma de entrega: ver edital // enviar nota fiscal com dados bancarios p/[email protected]// prime científica / fone: (62) 99840-2420 // e-mail: li…. Valor global contratado: R$ 3.298,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- PRIME CIENTIFICA LTDACNPJ 23.609.226/0001-90
- Processooficial
- 25209.000782/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.298,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.298,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO PURIFICAÇÃO DE ARFILTRO PURIFICAÇÃO DE AR, MATERIAL PAPEL DE MICROFIBRA DE VIDRO PLISSADO,APLICAÇÃO CAPELA FLUXO LAMINAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO HEPA H14,DIMENSÕES 1.220 X 610 X 90 MM | 2 | R$ 1.649,00 | R$ 3.298,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.298,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.298,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000423 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.298,00 · a liquidar R$ 3.298,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 837 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.298,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000423 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000423 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.000782/2024-57
valor global após o termo: R$ 3.298,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606751
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.