Contrato federal · Outros 90002/2024 · Comprasnet Contratos
AQUIISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO G. NORTE (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 37.279.456/0001-42) para: aquiisição de material de consumo. Valor global contratado: R$ 1.201,40. Vigência de 20/06/2024 a 20/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO G. NORTE 114612
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 37.279.456/0001-42
- Processooficial
- 03624.000032/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.201,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.201,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/06/2024
- Vigênciaoficial
- 20/06/2024 a 20/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR DA COBERTURA AZUL, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO , MATERIAL ISOLAMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINI… | 5 | R$ 120,21 | R$ 601,05 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO ANTI-CHAMA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COR DA COBERTURA PRETA, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-… | 5 | R$ 120,07 | R$ 600,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 480,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 480,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 480,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 480,56
Faturas
- 1128 · emitida 14/07/2025 · PagoR$ 480,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 90002/2024 · 20/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03624.000032/2024-41
valor global após o termo: R$ 1.201,40 · vigência até 20/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606770
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.