Contrato federal · Empenho 2025NE000600 · Comprasnet Contratos
OF 450/2025-SGS CHC
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 31.504.080/0001-46) para: of 450/2025-sgs chc. Valor global contratado: R$ 12.778,40. Vigência de 25/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 31.504.080/0001-46
- Processooficial
- 25029.000577/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.778,40
- Valor globaloficial
- R$ 12.778,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMPA PROTETORA USO MÉDICOTAMPA PROTETORA USO MÉDICO, APLICAÇÃO 1 P/ CONECTORES- EQUIPO, EXTENSOR, SERINGA, CATETE R, TIPO LUER LOCK E SLIP, MATERIAL POLÍMERO, TIPO USO ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 1.000 | R$ 0,13 | R$ 130,00 |
| SONDA TRATO DIGESTIVOSONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO NASOENTERAL, MATERIAL POLIURETANO, CALIBRE Nº 12, COMPRIMENTO CERCA 120 CM, CONECTOR CONECTOR EM Y C/ TAMPA, GRADUAÇÃO GRADUADA, COMPONENTES PONTA DISTAL FECHADA, C/ O… | 1.000 | R$ 7,53 | R$ 7.530,00 |
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO LATERAL LUER SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBA… | 16.000 | R$ 0,32 | R$ 5.118,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.778,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.778,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000600 · 25/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.778,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.778,40
Faturas
- 16507 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.778,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000600 · 25/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000600 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000577/2024-18
valor global após o termo: R$ 12.778,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606772
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.