Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS HUMAITÁ II, PREGÃO 90008/24 - UASG 153167, PROCESSO 23776.000509/2024-62.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II (COLEGIO PEDRO II) contratou VULPIX EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 29.774.797/0001-66) para: aquisição de materiais de expediente para o campus humaitá ii, pregão 90008/24 - uasg 153167, processo 23776.000509/2024-62.. Valor global contratado: R$ 167,50. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II 155629
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VULPIX EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 29.774.797/0001-66
- Processooficial
- 23776.000509/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 167,50
- Valor globaloficial
- R$ 167,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 44 CM, LARGURA 29 CM, ALTURA 18 CM, APLICAÇÃO ORGANIZADOR MATERIAIS, COR BRANCA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVAS E ALÇ… | 5 | R$ 22,00 | R$ 110,00 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 262 MM, LARGURA 177 MM, ALTURA 147 MM, COR BRANCA, TIPO ORGANIZADOR COM TAMPA, CAPACIDADE 4,30 L | 5 | R$ 11,50 | R$ 57,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 167,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 167,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 167,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 167,50
Faturas
- 725 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 167,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23776.000509/2024-62
valor global após o termo: R$ 167,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606965
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.