Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PE 90070/2024 - UG 158127
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.994.121/0001-67) para: aquisição de materiais de consumo pe 90070/2024 - ug 158127. Valor global contratado: R$ 466,50. Vigência de 06/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE 158267
- Local da unidadeoficial
- ALEGRETE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300406
- Fornecedoroficial
- TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDACNPJ 30.994.121/0001-67
- Processooficial
- 23215.002531/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 466,50
- Valor globaloficial
- R$ 466,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA SABÃO, DETERGENTE E ESPONJAPORTA SABÃO, DETERGENTE E ESPONJA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, APLICAÇÃO PIA DE COZINHA | 5 | R$ 37,80 | R$ 189,00 |
| BALDEBALDE, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, ALÇA METÁLICA | 10 | R$ 27,75 | R$ 277,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 466,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 466,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 466,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 466,50
Faturas
- 290 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 466,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.002531/2025-83
valor global após o termo: R$ 466,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607103
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.