Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE DESKTOPS CORPORATIVOS COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO POR 60 (SESSENTA) MESES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS - RJ (SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS) contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de desktops corporativos com garantia e suporte técnico por 60 (sessenta) meses, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 1.373.720,00. Vigência de 28/07/2025 a 28/07/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOSCNPJ 42.354.068/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS - RJ 173039
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
- Processooficial
- 15414.612536/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.373.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.373.720,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Publicaçãooficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 28/07/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLAD… | 244 | R$ 5.630,00 | R$ 1.373.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.908.570,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 534.850,00
- Pagocalculado
- R$ 1.373.720,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000236 · 18/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.373.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.373.720,00
- 2025NE000275 · 18/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 534.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 534.850,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 46445 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.373.720,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607133
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.