Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90328/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O NAPNE-CMP. PROCESSO 23305.012852.2025-87. DFD N.º 2/2025 - NAPNE-CMP/DRG/CMP/IFSP. CONFORME ART. 14133/2021, ARTIGO 75…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 60.319.200 BRUNO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO (CNPJ 60.319.200/0001-33) para: dispensa 90328/2025 - aquisição de material de consumo para o napne-cmp. processo 23305.012852.2025-87. dfd n.º 2/2025 - napne-cmp/drg/cmp/ifsp. conforme art. 14133/2021, artigo 75, inciso ii. prazo de entrega: 15 dias.. Valor global contratado: R$ 590,00. Vigência de 24/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- 60.319.200 BRUNO HENRIQUE DA SILVA CARVALHOCNPJ 60.319.200/0001-33
- Processooficial
- 23305.012852.2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90328/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 590,00
- Valor globaloficial
- R$ 590,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2025
- Vigênciaoficial
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL BRAILLEPAPEL BRAILLE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL A SECO, GRAMATURA 120 G/M2, CORBRANCA, COMPRIMENTO 280 MM, LARGURA 240 MM, USO ESFARELAMENTO PONTO BRAILLE | 1 | R$ 590,00 | R$ 590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 590,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 590,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 24/06/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 590,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 590,00
Faturas
- 1 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 590,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 24/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.012852.2025-87
valor global após o termo: R$ 590,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607136
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.