Contrato federal · Empenho 2025NE000474 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 03/2024 – STI/UACSA (DOC. Nº 190/2024 SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou JM.COMERCIO LTDA (CNPJ 51.952.853/0001-64) para: material de consumo - ofício nº 03/2024 – sti/uacsa (doc. nº 190/2024 sipac). Valor global contratado: R$ 8.568,00. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- JM.COMERCIO LTDACNPJ 51.952.853/0001-64
- Processooficial
- 23082.027658/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.568,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.568,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO LÓGICO BLINDADOCABO LÓGICO BLINDADO, APLICAÇÃO PARA REDE CAT6 FURUKAWA, TIPO UTP | 18 | R$ 447,00 | R$ 8.046,00 |
| RÉGUA ELÉTRICARÉGUA ELÉTRICA, MATERIAL CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, ACABAMENTO SUPERFICIALPINTURA EPOXÍ TEXTURIZADA COR PRETA/GRAFITE, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8 (2P+T), ACESSÓRIOS PLUG PADRÃO NEMA 5-15R (TOMADA), C… | 6 | R$ 87,00 | R$ 522,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.568,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.568,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000474 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.568,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.568,00
Faturas
- 56 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.568,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000474 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000474 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.027658/2024-87
valor global após o termo: R$ 8.568,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607184
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.