Contrato federal · Contrato 00215/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MERCAPTAMINA COMPOSIÇÃO: SAL BITARTARATO, CONCENTRAÇÃO: 50 MG E150 MG
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PHARMASIG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 17.755.014/0001-18) para: contratação de mercaptamina composição: sal bitartarato, concentração: 50 mg e150 mg. Valor global contratado: R$ 601.215,00. Vigência de 29/07/2025 a 29/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PHARMASIG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 17.755.014/0001-18
- Processooficial
- 25000.068282/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 601.215,00
- Valor globaloficial
- R$ 601.215,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Publicaçãooficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 29/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MERCAPTAMINAMERCAPTAMINA, COMPOSIÇÃO SAL BITARTARATO, CONCENTRAÇÃO 150 MG | 24.600 | R$ 15,95 | R$ 392.370,00 |
| MERCAPTAMINAMERCAPTAMINA, COMPOSIÇÃO SAL BITARTARATO, CONCENTRAÇÃO 50 MG | 27.300 | R$ 7,65 | R$ 208.845,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 601.215,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.337,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 576.877,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000691 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 601.215,00 · a liquidar R$ 24.337,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 576.877,14
Faturas
- 00394544/000851 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 576.877,14
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607204
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.