Contrato federal · Empenho 2025NE000407 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000759 - 2025IN000018 - PC 75.228 - AUDITORIA EXTERNA - SI 02) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A D…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou COMANDO DA AERONAUTICA (CNPJ 00.394.429/0164-57) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2025nc000759 - 2025in000018 - pc 75.228 - auditoria externa - si 02) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empenho, por favor,…. Valor global contratado: R$ 17.276,45. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0164-57
- Processooficial
- 2025IN000018
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.276,45
- Valor globaloficial
- R$ 17.276,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Publicaçãooficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUDITORIA EM ÁREA DE QUALIDADE"DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CERTIFICAÇÃO DA AQAP 2110:2016 e ABNT NBR ISO 9001:2015 (AUDITORIA EXTERNA) DIÁRIAS, TRANSPORTE, AUDITORIA DE MANUTENÇÃO" | 1 | R$ 17.276,45 | R$ 17.276,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.276,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.276,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000407 · 03/07/2025339135 - SERVICOS DE CONSULTORIAempenhado R$ 17.276,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.276,45
Faturas
- 07 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.276,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000407 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000407 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025IN000018
valor global após o termo: R$ 17.276,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607247
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.