Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REF. SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 1200 UNIDADES DE FLYER FRENTE E VERSO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PREGÃO SRP 90010/2024 - UASG 158127, PARA ATENDER DE…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA (CNPJ 34.382.012/0001-40) para: nota de empenho ref. serviços gráficos na confecção de 1200 unidades de flyer frente e verso e demais especificações do edital, pregão srp 90010/2024 - uasg 158127, para atender demandas do iffar campus fw, processo 2387…. Valor global contratado: R$ 144,00. Vigência de 25/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- MULTYGRAFHIC EDITORA LTDACNPJ 34.382.012/0001-40
- Processooficial
- 23873.000969/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 144,00
- Valor globaloficial
- R$ 144,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDAFlyer frente e verso Formato: 7x21,5cm Impressão offset 4x4 cores Couché brilh o ou fosco 120g/m². Tiragem mínima 300 unidades. | 1.200 | R$ 0,12 | R$ 144,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 144,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 144,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 25/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 144,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 144,00
Faturas
- 3090 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 144,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 25/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000969/2023-10
valor global após o termo: R$ 144,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607352
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.