Contrato federal · Credenciamento 00040/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO, NA ÁREA DE FISIOTERAPIA.
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE (COMANDO DO EXERCITO) contratou ANA PAULA FERREIRA RESSTEL LTDA (CNPJ 54.112.273/0001-57) para: prestação de serviços de reabilitação, na área de fisioterapia.. Valor global contratado: R$ 150.000,00. Vigência de 24/07/2025 a 23/07/2035 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE 160143
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- ANA PAULA FERREIRA RESSTEL LTDACNPJ 54.112.273/0001-57
- Processooficial
- 64577.012246/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00087/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 150.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 150.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Publicaçãooficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 23/07/2035
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE / CONVÊNIOASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO | 1 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.107,50
- A liquidarcalculado
- R$ 6.670,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.437,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002807 · 30/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15,00 · a liquidar R$ 15,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000075 · 21/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.655,50 · a liquidar R$ 2.218,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.437,00
- 2026NE002548 · 22/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.218,50 · a liquidar R$ 2.218,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002892 · 13/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.218,50 · a liquidar R$ 2.218,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00040/2025 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64577.012246/2025-49
valor global após o termo: R$ 150.000,00 · vigência até 23/07/2035
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607357
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.