Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00006 - BLOCO DE ANOTAÇÕES (CATSER 18422): BLOCO DE ANOTAÇÕES FORMATO A5. MIOLO PAPEL OFFSET 75G/M² 4/0 CORES. 30 PÁGINAS. CAPA E CONTRACAPA EM PAPEL KRAFT 120G/M² 4/0…
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO contratou VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA (CNPJ 04.135.560/0001-04) para: item compra: 00006 - bloco de anotações (catser 18422): bloco de anotações formato a5. miolo papel offset 75g/m² 4/0 cores. 30 páginas. capa e contracapa em papel kraft 120g/m² 4/0 cores. encadernação cola de bloco de no…. Valor global contratado: R$ 950,00. Vigência de 21/05/2025 a 21/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO 158149
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDACNPJ 04.135.560/0001-04
- Processooficial
- 23302.100452/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 950,00
- Valor globaloficial
- R$ 950,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Publicaçãooficial
- 30/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 21/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOBLOCO DE ANOTAÇÕES (CATSER 18422): BLOCO DE ANOTAÇÕES FORMATO A5. MIOLO PAPEL OFFSET 75G/M² 4/0 CORES. 30 PÁGINAS. CAPA E CONTRACAPA EM PAPEL KRAFT 120G/M² 4/0 CORES. ENCADERNAÇÃO COLA DE BLOCO DE NOT… | 500 | R$ 1,90 | R$ 950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 20/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 950,00
Faturas
- 5477 - VTPRINT · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 21/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23302.100452/2025-58
valor global após o termo: R$ 950,00 · vigência até 21/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607404
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.