Contrato federal · Contrato 00108/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou CIRURGICA VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES LIMITADA (CNPJ 23.420.875/0001-48) para: aquisição de material de consumo hospitalar, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 145.791,00. Vigência de 01/07/2025 a 01/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES LIMITADACNPJ 23.420.875/0001-48
- Processooficial
- 64581.033234/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 145.791,00
- Valor globaloficial
- R$ 145.791,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2025
- Publicaçãooficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 01/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER OXIGENOTERAPIA | 5.000 | R$ 1,20 | R$ 6.000,00 |
| IODOPOVIDONA (PVPI) | 300 | R$ 45,00 | R$ 13.500,00 |
| IODOPOVIDONA (PVPI) | 300 | R$ 45,00 | R$ 13.500,00 |
| ÁCIDO PERACÉTICO | 300 | R$ 159,98 | R$ 47.994,00 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATO | 2.000 | R$ 19,55 | R$ 39.100,00 |
| CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX | 100 | R$ 33,44 | R$ 3.344,00 |
| EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL | 10.000 | R$ 1,14 | R$ 11.400,00 |
| DRENO CIRÚRGICO | 200 | R$ 24,14 | R$ 4.828,00 |
| ESCOVA DEGERMAÇÃO | 2.500 | R$ 2,45 | R$ 6.125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002328 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.160,00 · a liquidar R$ 16.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00108/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607622
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.