Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 2/SMAUX - SV. LOCACAO DE MOBILIARIO. PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90023/ESG/2024 PGCO: 22-RESCMDO_ESG01.094
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou JC COMUNICACAO E EVENTOS LTDA (CNPJ 31.199.629/0001-36) para: requisicao n° 2/smaux - sv. locacao de mobiliario. penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90023/esg/2024 pgco: 22-rescmdo_esg01.094. Valor global contratado: R$ 5.500,00. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JC COMUNICACAO E EVENTOS LTDACNPJ 31.199.629/0001-36
- Processooficial
- 60631.003841/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIORServiço de locação de mobiliário e decoração, com possível montagem/ desmont agem e instalação de mobiliários para 1 dia de evento no horário das 07h00 às 17h00, compreendendo os seguintes itens: Cort… | 1 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 5.500,00
- Pagocalculado
- R$ 11.000,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 16/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.500,00
- 2025NE000120 · 16/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.500,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000071 · 07/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.500,00
Faturas
- 32 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.500,00
- 264 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.500,00
- 221 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.003841/2023-79
valor global após o termo: R$ 5.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607671
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.