Contrato federal · Empenho 2025NE000251 · Comprasnet Contratos
OF 169/2025-SBIOQ SEDE
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ 12.420.164/0017-14) para: of 169/2025-sbioq sede. Valor global contratado: R$ 38.645,41. Vigência de 13/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CM HOSPITALAR S.A.CNPJ 12.420.164/0017-14
- Processooficial
- 25029.000355/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.645,41
- Valor globaloficial
- R$ 38.645,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2025
- Vigênciaoficial
- 13/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA EQUIPAMENTO HEMATOLOGIA- HEMOGRAMA, COMPONENTES ADICIONAIS SOLUÇÃO DE DIFERENCIAÇÃO DE PLAQUETAS | 500 | R$ 2,07 | R$ 1.035,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA EQUIPAMENTO HEMATOLOGIA- HEMOGRAMA, COMPONENTES ADICIONAIS SOLUÇÃO DE LISE | 12 | R$ 2.324,23 | R$ 27.890,76 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA EQUIPAMENTO HEMATOLOGIA- HEMOGRAMA, COMPONENTES ADICIONAIS SOLUÇÃO DILUENTE | 5 | R$ 1.943,93 | R$ 9.719,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.645,41
- A liquidarcalculado
- R$ 16.269,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.375,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000251 · 13/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.645,41 · a liquidar R$ 16.269,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.375,80
Faturas
- 23354 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.269,61
- 23011 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.035,00
- 22822 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.719,65
- 22766 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.621,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000251 · 13/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000251 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000355/2024-97
valor global após o termo: R$ 38.645,41 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607682
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.