Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO VISANDO ATENDER O PROCESSO 00350.092276/2024-11, CUJO O OBJETO TRATA-SE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS SEM FIO, CONFORME A AUTORIZAÇÃO (SEI Nº 43215700)…
SUBSECRETARIA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO (MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA) contratou FTS EQUIPAMENTOS TATICOS LTDA (CNPJ 53.463.762/0001-90) para: emissão de empenho visando atender o processo 00350.092276/2024-11, cujo o objeto trata-se aquisição de leitor de código de barras sem fio, conforme a autorização (sei nº 43215700).. Valor global contratado: R$ 712,30. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURACNPJ 49.381.076/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 580003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FTS EQUIPAMENTOS TATICOS LTDACNPJ 53.463.762/0001-90
- Processooficial
- 00350.092276/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 712,30
- Valor globaloficial
- R$ 712,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITORA CÓDIGO BARRALEITORA CÓDIGO BARRA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 4,5 VDC, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 250 MA,TIPO 1D/2D MANUAL, VARREDURA 60 VARREDURAS POR MINUTO, CONEXÃO BLUETOOTH, TIPOACIONAMENTO GATILHO, VELOCIDADE LEITURA 110.… | 5 | R$ 142,46 | R$ 712,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 712,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 712,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 18/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 712,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 712,30
Faturas
- 155 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 712,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00350.092276/2024-11
valor global após o termo: R$ 712,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607776
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.