Contrato federal · Empenho 2025NE000637 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou AMENA CLIMATIZACAO LTDA (CNPJ 46.368.367/0001-63) para: aquisicao de material permanente. Valor global contratado: R$ 2.052,73. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO 170131
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- AMENA CLIMATIZACAO LTDACNPJ 46.368.367/0001-63
- Processooficial
- 10154.002197/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.052,73
- Valor globaloficial
- R$ 2.052,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Publicaçãooficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU/H, TENSÃO 220 V,FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSADORREMOTO A AR E FILTRAGEM TIPO PLASMA ; | 1 | R$ 2.052,73 | R$ 2.052,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.052,73
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.052,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000637 · 21/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.052,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.052,73
Faturas
- 1091 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.052,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000637 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000637 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10154.002197/2025-88
valor global após o termo: R$ 2.052,73 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607828
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.